Operationele beheersmaatregelen
Beheers het werk aan de hand van rollen, mijlpalen en bewijs.
Het operationele model moet vastleggen wie elke invoer aanlevert en valideert, wie een wijziging mag goedkeuren en wie verantwoordelijk is voor de volgende actie. Een verantwoordelijkhedenmatrix en mijlpalenwoordenlijst voorkomen dat een statusupdate wordt aangezien voor een goedgekeurde operationele beslissing.
Uitzonderingen worden met bronbewijs, de actuele impact, de verantwoordelijke en de vereiste beslisdatum geregistreerd bij de betreffende order, zending of activiteit. Risicobehandeling en herstelkeuzes blijven onderworpen aan goedkeuring door de klant en aan de in het contract toegewezen bevoegdheid.
- Benoemde verantwoordelijke en goedkeuringsbevoegdheid voor elk kritiek overdrachtsmoment
- Mijlpaaldefinities en bronbewijs vóór rapportage overeengekomen
- Drempelwaarden voor uitzonderingen en escalatieroutes gedocumenteerd
- Besluit-, wijzigings- en afsluitregistraties bewaard binnen de overeengekomen scope
