کنترلهای عملیاتی
گردشکار را بدون تضعیف پاسخگویی تغییر دهید.
هر تغییر پیشنهادی در برابر نیازهای مشتری، تعهدات قراردادی، الزامات قانونی یا مقرراتی، ایمنی، امنیت، کنترلهای مالی و تداوم کسبوکار مرتبط با فرایند تعریفشده ارزیابی میشود. سریعترشدن یک مرحله، اگر تأیید لازم را حذف کند یا نقطه تحویل کنترلنشده بسازد، بهبود نیست.
پیشنهادها باید واقعیتهای تأییدشده، فرضیات کاری، انتخابهای مدیریتی و وابستگیهای خارج از کنترل مشتری را از هم جدا کنند. تغییرات از مسیر تأیید تعیینشده مشتری عبور میکنند و مسئول و تاریخ بازبینی آنها ثبت میشود.
- کنترلهای فعلی و تأییدیههای الزامی شناسایی شدهاند
- فرضیات و محدودیتهای داده ثبت شدهاند
- مسئول تغییر و اختیار پیادهسازی تأیید شدهاند
- بازبینی پس از تغییر و مسیر موارد استثنا تعریف شدهاند
