Операционный контроль
Измените рабочий процесс, не ослабляя ответственность.
Каждое предлагаемое изменение оценивается с учётом требований клиентов, договорных обязательств, требований законодательства и регулирующих органов, безопасности, защиты, финансового контроля и непрерывности деятельности, относящихся к определённому процессу. Ускорение этапа не является улучшением, если отменяет необходимое согласование или создаёт неконтролируемую передачу.
В рекомендациях следует разделять подтверждённые факты, рабочие предположения, управленческие решения и зависимости вне контроля клиента. Изменения проходят по установленному клиентом пути согласования с фиксацией ответственных и дат обзора.
- Определены текущие меры контроля и обязательные согласования
- Зафиксированы предположения и ограничения данных
- Подтверждены ответственный за изменение и полномочия на внедрение
- Определены обзор после изменения и порядок обработки отклонений



