Операционный контроль
Управляйте работой посредством чётких ролей, контрольных событий и подтверждающих данных.
Операционная модель должна определять, кто предоставляет и проверяет каждый вид входных данных, кто может утвердить изменение и кто отвечает за следующее действие. Матрица ответственности и словарь этапов не позволяют принять обновление статуса за утверждённое операционное решение.
Отклонения регистрируются для затронутого заказа, отправки или операции с указанием первичных подтверждающих данных, текущих последствий, ответственного и требуемой даты решения. Меры реагирования на риск и варианты восстановления подлежат одобрению клиента и зависят от полномочий, установленных договором.
- Назначенный ответственный и полномочия на утверждение для каждой критической передачи
- Определения контрольных событий и первичные подтверждающие данные согласованы до начала отчётности
- Пороговые значения отклонений и пути эскалации документированы
- Записи о решениях, изменениях и завершении сохраняются в рамках согласованного объёма работ



