Операциялық бақылау
Жауапкершілікті әлсіретпей, жұмыс үдерісін өзгертіңіз.
Әр ұсынылған өзгеріс клиент талаптарына, шарттық міндеттемелерге, заңнамалық немесе нормативтік міндеттерге, еңбек және жүк қауіпсіздігіне, қаржылық бақылауға және белгіленген үдеріске қатысты бизнестің үздіксіздігі қажеттіліктеріне қарай бағаланады. Міндетті бекітуді алып тастайтын немесе бақыланбайтын тапсыру кезеңін тудыратын жылдамырақ қадам жетілдіру болып саналмайды.
Ұсынымдар расталған фактілерді, жұмыс жорамалдарын, басқарушылық таңдауларды және клиент бақылауынан тыс тәуелділіктерді бөлек көрсетуі тиіс. Өзгерістер клиент белгілеген бекіту тәртібімен жүргізіліп, жауапты тұлғалар мен шолу күндері жазылады.
- Қолданыстағы бақылау шаралары мен міндетті бекітулер анықталды
- Жорамалдар мен деректер шектеулері тіркелді
- Өзгеріске жауапты тұлға мен енгізу өкілеттігі расталды
- Өзгерістен кейінгі шолу мен ауытқу жолы белгіленді



