Операциялық бақылау
Жұмысты рөлдер, кезеңдер және дәлелдер арқылы басқарыңыз.
Операциялық модель әр бастапқы деректі кім беретінін, оны кім тексеретінін, өзгерісті кім бекіте алатынын және келесі әрекетке кім жауапты екенін көрсетуі тиіс. Жауапкершілік матрицасы мен кезеңдер сөздігі мәртебе жаңартуын бекітілген операциялық шешім деп қате қабылдауға жол бермейді.
Ауытқулар тиісті тапсырысқа, жөнелтілімге немесе әрекетке дереккөз дәлелімен, ағымдағы әсерімен, жауапты тұлғамен және шешім қабылдау күнімен бірге тіркеледі. Тәуекелді басқару мен қалпына келтіру нұсқалары клиенттің бекітуіне және келісімшартта берілген өкілеттікке тәуелді.
- Әр маңызды тапсыру кезеңіне нақты жауапты тұлға мен бекіту өкілеттігі
- Есеп беруге дейін келісілген кезең анықтамалары мен дереккөз дәлелдері
- Құжатталған ауытқу шектері мен эскалация жолдары
- Келісілген ауқымда сақталатын шешім, өзгеріс және жабу жазбалары



