الضوابط التشغيلية
اضبط العمل من خلال الأدوار والمراحل التشغيلية والأدلة.
ينبغي للنموذج التشغيلي أن يحدد من يقدم كل مدخل، ومن يتحقق منه، ومن يملك اعتماد أي تغيير، ومن يتولى الإجراء التالي. وتمنع مصفوفة المسؤوليات وقاموس المراحل التشغيلية الخلط بين تحديث للحالة وقرار تشغيلي معتمد.
تسجل الحالات الاستثنائية على الطلب أو الشحنة أو النشاط المتأثر، مع دليل المصدر والأثر الحالي والمسؤول وتاريخ القرار المطلوب. وتظل خيارات معالجة المخاطر والتعافي خاضعة لاعتماد العميل وللصلاحية المسندة في العقد.
- مسؤول مسمى وصلاحية اعتماد لكل نقطة حرجة من نقاط انتقال المسؤولية
- تعريفات المراحل التشغيلية وأدلة مصادرها متفق عليها قبل إعداد التقارير
- حدود الحالات الاستثنائية ومسارات التصعيد موثقة
- الاحتفاظ بسجلات القرارات والتغييرات والإغلاق ضمن النطاق المتفق عليه
