Operasyonel kontroller
Çalışmayı roller, aşamalar ve kanıtlarla kontrol edin.
Operasyon modeli; her girdiyi kimin sağladığını, kimin doğruladığını, bir değişikliği kimin onaylayabildiğini ve bir sonraki eylemden kimin sorumlu olduğunu belirlemelidir. Sorumluluk matrisi ve aşama sözlüğü, bir durum güncellemesinin onaylanmış bir operasyon kararıyla karıştırılmasını önler.
İstisnalar; kaynak kanıtı, mevcut etkisi, sorumlusu ve gerekli karar tarihiyle birlikte etkilenen sipariş, sevkiyat veya faaliyet altında kaydedilir. Risk işleme ve telafi seçenekleri, müşteri onayına ve sözleşmede verilen yetkiye tabi olmaya devam eder.
- Her kritik devir için belirlenmiş sorumlu ve onay yetkisi
- Raporlamadan önce mutabık kalınan aşama tanımları ve kaynak kanıtları
- Belgelenmiş istisna eşikleri ve eskalasyon yolları
- Mutabık kalınan kapsamda tutulan karar, değişiklik ve kapanış kayıtları



