Controles operacionais
Controle o trabalho por meio de funções, marcos e evidências.
O modelo operacional deve identificar quem fornece cada entrada, quem a valida, quem pode aprovar uma mudança e quem é responsável pela próxima ação. Uma matriz de responsabilidades e um dicionário de marcos evitam que uma atualização de status seja confundida com uma decisão operacional aprovada.
As exceções são registradas no pedido, na remessa ou na atividade afetada, com evidência da fonte, impacto atual, responsável e data de decisão exigida. O tratamento dos riscos e as opções de recuperação permanecem sujeitos à aprovação do cliente e à autoridade atribuída no contrato.
- Responsável nomeado e autoridade de aprovação para cada transferência crítica
- Definições dos marcos e evidências das fontes acordadas antes dos relatórios
- Limites de exceção e caminhos de escalonamento documentados
- Registros de decisões, alterações e encerramentos mantidos dentro do escopo acordado
